“税收筹划”退出，全面升级为“税务合规计划

“税收筹划”5月1日起取消!

政策风向：从“筹划”到“合规”

名称更替：2025年5月1日起，“税收筹划”退出，全面升级为“税务合规计划”。

底层逻辑：税务机关强化风险监管，打击“以避税为名，行偷税之实”的灰色操作。

核心变化

税负优化需基于真实业务，禁止虚构交易、拆分合同。个体户/个独核定征收政策全面收紧，超限经营直接追溯补税。

二、3大阶段：从“犯罪”到“合规”

犯罪时代(2018年前)：虚开发票、阴阳合同泛滥，面临补税+刑事责任。

违法时代(2020-2024)：滥用税收洼地、转移利润，被金税四期精准打击。

合规时代(2025起)：业务分拆+政策适配，是合法降负的唯一路径。

三、企业自救：三步转型法则

1.意识转型：从“少缴税” 转向“安全缴税”，如利润500万企业改用核定个体户，税负从 40% 降至 1.56%。

2.业务适配

无票业务外包至税收洼地，如湖北核定个税0.5%。

利润拆解：年开票≤120万(双免)，超120万用核定。

3.服务升级：选择全周期合规顾问，严审合同流、资金流、发票流一致性。

四、合规底线：这些红线不能碰!

证据链缺失：合同/物流/ 服务记录需保存≥5年。

开票超限：个体户年开票>500万，强制升一般纳税人(税率6%-13%)。

私户收款：单笔超5万备注用途，否则触发反洗钱稽查。

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